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2018年度三分快三平台部门决算说明

发布时间: 2019-08-02 10:42 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统表

十、 政府采购情表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

三分快三平台的主要职责是:

()承担三分快三平台领导和协调全市统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准,拟定并三分快三平台实施本市统计工作规划、调查计划及调查方案,三分快三平台实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。

()三分快三平台实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

()会同有关部门三分快三平台实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

()三分快三平台实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技三分快三平台和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障等全市性基本统计数据。

()三分快三平台实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资料、房屋、对外经济等全市性基本统计数据。

()三分快三平台各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,三分快三平台建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

()对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

()依法管理部门统计标准、统计调查项目和各县(市、区)统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础三分快三平台,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并三分快三平台实施,依法监督管理涉外调查活动。

()按规定协助管理各县(市、区)统计局及地方调查队领导,指导统计专业技术队伍三分快三平台,会同有关部门三分快三平台实施全国统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作,监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

()建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,三分快三平台实施全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统三分快三平台。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

 

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,三分快三平台包括1个机关行政单位及2个直属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三分快三平台

财政拨款

18

15

三分快三平台普查中心

财政拨款

10

10

三分快三平台能源监测统计中心

财政拨款

8

5

三、部门主要工作总结

2018年,三分快三平台主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实中央、省委、市委关于统计工作的决策部署,以提高统计数据真实性为中心,以推进统计改革创新、构建现代化统计指标体系为重点,切实加强基层统计基础三分快三平台、统计法治三分快三平台、统计队伍三分快三平台,全面提升统计能力、数据质量、统计宣传和服务水平,为市委市政府“开发三都澳、三分快三平台新宁德”、全面实施“一二三”发展战略、坚持高质量发展落实赶超任务提供坚实的统计保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全面贯彻落实全省、全市统计工作会议精神。

(二)高质量完成市委、市政府中心工作。

(三)深入推进重点领域统计改革。

(四)全面做好重大国情国力普查和各项统计调查。

(五)有效夯实基层统计基础。

(六)全力推进统计法治三分快三平台。

(七)不断提升统计服务水平。

(八)全面加强统计队伍三分快三平台。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.                收入支出决算总表

 

 

                金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

764.19

一、一般公共服务支出

659.67

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

66.37

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.15

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

24.04

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

764.19

本年支出合计

773.22

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

42.58

      交纳所得税

 

      基本支出结转

26.18

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

17.49

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

16.40

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

16.40

    年末结转和结余

33.55

      经营结余

 

      基本支出结转

19.35

 

 

        其中:财政拨款结转

12.35

 

 

      项目支出结转和结余

14.19

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

14.19

 

 

      经营结余

 

合计

806.77

合计

806.77

 

2.                收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

764.19

764.19

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

653.19

653.19

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

653.19

653.19

 

 

 

 

 

 

2010501

  行政运行

350.80

350.80

 

 

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

105.30

105.30

 

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

2010550

  事业运行

47.09

47.09

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.62

65.62

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.97

48.97

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.25

6.25

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.72

42.72

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.65

16.65

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.65

16.65

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.63

20.63

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.63

20.63

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

14.15

14.15

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.47

2.47

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

4.01

4.01

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.75

24.75

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.75

24.75

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.75

24.75

 

 

 

 

 

 

 

3.                支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

773.22

515.72

257.51

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

659.68

402.17

257.51

 

 

 

 

20105

统计信息事务

659.68

402.17

257.51

 

 

 

 

2010501

  行政运行

356.21

356.21

 

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

105.30

 

105.30

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

152.21

 

152.21

 

 

 

 

2010550

  事业运行

45.96

45.96

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

66.37

66.37

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49.72

49.72

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.25

6.25

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.47

43.47

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.65

16.65

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.65

16.65

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.15

23.15

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.15

23.15

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

18.38

18.38

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.47

2.47

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.30

2.30

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.04

24.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.04

24.04

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.04

24.04

 

 

 

 

 

4.                财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

一、一般公共预算财政拨款

764.19

一、一般公共服务支出

657.98

657.98

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

66.37

66.37

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.15

23.15

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

24.04

24.04

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

764.19

本年支出合计

771.54

771.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

33.89

年末财政拨款结转和结余

26.54

26.54

 

 

一、一般公共预算财政拨款

33.89

    基本支出结转

12.35

12.35

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

14.19

14.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

798.08

总计

798.08

798.08

 

 

5.                一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

771.54

514.03

257.51

 

2010501

行政运行

354.52

354.52

 

 

2010502

一般行政管理事务

105.30

 

105.30

 

2010507

专项普查活动

152.21

 

152.21

 

2010550

事业运行

45.96

45.96

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.25

6.25

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.47

43.47

 

 

2080801

死亡抚恤

16.65

16.65

 

 

2101101

行政单位医疗

18.38

18.38

 

 

2101102

事业单位医疗

2.47

2.47

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.30

2.30

 

 

2210201

住房公积金

24.04

24.04

 

 

 

6.                一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

金额单位:万元

   

     

经济分类
科目编码

科目名称

        

771.54

301

工资福利支出

440.52

302

商品和服务支出

275.55

303

对个人和家庭的补助

22.90

309

资本性支出(基本三分快三平台)

 

310

资本性支出

32.56

311

对企业补助(基本三分快三平台)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

7.                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

金额单位:万元

 

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

514.03

463.42

50.61

 

301

工资福利支出

440.52

440.52

 

 

30101

  基本工资

116.03

116.03

 

 

30102

  津贴补贴

84.15

84.15

 

 

30103

  奖金

107.19

107.19

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

14.57

14.57

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.86

43.86

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.85

20.85

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.30

2.30

 

 

30112

  其他社会保障缴费

1.23

1.23

 

 

30113

  住房公积金

24.04

24.04

 

 

30114

  医疗费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

26.30

26.30

 

 

302

商品和服务支出

50.41

 

50.41

 

30201

  办公费

4.19

 

4.19

 

30202

  印刷费

0.44

 

0.44

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30205

  水费

0.04

 

0.04

 

30206

  电费

1.44

 

1.44

 

30207

  邮电费

10.29

 

10.29

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

1.60

 

1.60

 

30211

  差旅费

0.87

 

0.87

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

0.26

 

0.26

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

0.76

 

0.76

 

30217

  公务接待费

 

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

4.04

 

4.04

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

24.42

 

24.42

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.06

 

2.06

 

303

对个人和家庭的补助

22.90

22.90

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

16.65

16.65

 

 

30305

  生活补助

0.74

0.74

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

5.51

5.51

 

 

310

资本性支出

0.20

 

0.20

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.20

 

0.20

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施三分快三平台

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利三分快三平台和群众性自治三分快三平台补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

8.                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金安排的支出。

 

9.                部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

50.61

(一)支出合计

2

2.86

(一)行政单位

23

50.61

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

2.86

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

2.86

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

36

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

177

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10.政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

18.00

18.00

18.00

 

 

 

9.83

9.83

9.83

 

 

 

货物

2

18.00

18.00

18.00

 

 

 

9.83

9.83

9.83

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年三分快三平台年初结转和结余42.58万元,本年收入764.19万元,本年支出773.22万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余33.55万元。

(一)2018年收入764.19万元,比2017年决算数增加45.23万元,增长6.29%,具体情况如下:

1.财政拨款收入764.19万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出773.22万元,比2017年决算数增加85.32万元,增长12.40%,具体情况如下:

1.基本支出515.72万元。其中,人员支出463.42万元,公用支出52.30万元。

2.项目支出257.51万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出771.54万元,比上年决算数增加84.47万元,增长12.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行354.52万元,较上年决算数增加60.41万元,增长20.54%。主要原因是在职人员工资调整和预发2018年度绩效奖和综治(平安)奖。

(二)一般行政管理事务105.30万元,较上年决算数减少1.7万元,下降1.59%。主要原因是2018年度未开展投入产出调查,相关支出减少。

(三)专项普查活动152.21万元,较上年决算数增加68.66万元,增长82.18%。主要原因是第四次全国经济普查全面启动。

(四)事业运行45.96万元,较上年决算数增加3.13万元,增长7.31%。主要原因是在职人员工资调整和预发2018年度绩效奖和综治(平安)奖。

(五)归口管理的行政单位离退休6.25万元,较上年决算数增加2.71万元,增长76.55%。主要原因是预发2018年度绩效奖和综治(平安)奖。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出43.47万元,较上年决算数增加19.15万元,增长78.74%。主要原因一是2017年行政单位支出功能分类科目改革,2017年上半年将基本养老保险缴费支出归在行政运行及事业运行,2017年年中将基本养老保险缴费支出单列;二是2018年度补缴201410月后调入及调出人员的基本养老保险缴费。

(七)死亡抚恤16.65万元,较上年决算数增加16.65万元。主要原因是本单位退休干部栗小平因病去世领取死亡抚恤金。

(八)行政单位医疗18.38万元,较上年决算数增加2.12万元,增长13.04%。主要原因是在职人员工资调整。

(九)事业单位医疗2.47万元,较上年决算数减少0.78万元,下降24%。主要原因是在职人员减少。

(十)公务员医疗补助2.30万元,较上年决算数增加2.30万元。主要原因是2017年公务员医疗补助未单列并入行政单位医疗。

(十一)住房公积金24.04万元,较上年决算数减少2.05万元,下降7.86%。主要原因是在职人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出514.03万元,其中:

(一)人员经费463.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费50.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款2.86万元,同比下降46.84%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,与上年决算数持平。2018年本单位三分快三平台出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元。年末公务用车保有量0辆。与2018年相比,公务用车运行费比上年少2.51万元,主要是:公务用车改革后,我单位无公务用车。
  (三)公务接待费2.86万元。主要用于考察调研、请示汇报工作等方面的接待活动,累计接待36批次、接待总人数177人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降0.35%,主要是:接待批次、人次减少。

六、预算绩效情况说明

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目4个,金额247.65万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2018年度财政项目支出绩效自评报告。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出50.61万元,比上年决算数减少4.39万元,下降7.98%,主要是因为:在职人员减少。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.83万元,其中:政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及三分快三平台单位按规定应交回的基本三分快三平台竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障三分快三平台正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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